Magazyn centralny
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych – technik handlowiec 522305
Dokumentacja magazynu centralnego
GRAFIKA INTERAKTYWNA
Spis treści
Gospodarka magazynowaGospodarka magazynowa
Obieg dokumentówObieg dokumentów
Obieg dokumentów w magazynie centralnymObieg dokumentów w magazynie centralnym
Obieg dokumentów wewnątrz przedsiębiorstwaObieg dokumentów wewnątrz przedsiębiorstwa
Instrukcje przechowywania różnych rodzajów zapasów spożywczych i przemysłowychInstrukcje przechowywania różnych rodzajów zapasów spożywczych i przemysłowych
Przykładowe oprogramowanie magazynowePrzykładowe oprogramowanie magazynowe
Gospodarka magazynowa
Obejmuje zespół czynności oraz środków związanych z przyjmowaniem, składowaniem, przechowywaniem, konserwacją, kompletowaniem, przemieszczaniem, ewidencjonowaniem, kontrolowaniem i wydawaniem zapasów.
- Faktura vat zakupu
Ilustracja
Przedstawia przykładowy wzór faktury. W prawym górnym rogu dokumentu znajdują się trzy komórki w pojedynczej kolumnie. W pierwszej komórce znajduje się numer faktury: 4/2020. W drugiej komórce znajduje się data wystawienia: szósty lutego dwa tysiące dwudziestego roku oraz data sprzedaży: szósty lutego dwa tysiące dwudziestego roku. Trzecia komórka zawiera termin płatności: trzynasty lutego dwa tysiące dwudziestego roku oraz metodę płatności: przelew. Poniżej przy lewej krawędzi znajdują się dane sprzedawcy: Firma A, Miodowa 31, 11-111 Wrocław, NIP: 2222222222. Na tej samej wysokości na środku zamieszczone są dane nabywcy: Firma X, Wrocławska 1, 11-111 Wrocław, NIP: 1111111111. Poniżej zamieszczona jest tabela z ośmioma kolumnami i dwoma wierszami. W pierwszym wierszu znajdują się następujące nagłówki: liczba porządkowa, nazwa, jednostka, ilość, cena netto, stawka, wartość netto, wartość brutto. Drugi wiersz zawiera następujące wartości: 1, produkt 1, sztuka, 1, 15100.00, 23%, 15100.00, 18573.00. Poniżej, przy lewej krawędzi umieszczona jest tabela z czterema kolumnami i trzema wierszami. Pierwsza kolumna zawiera: stawka vat, 23%, razem. Druga kolumna zawiera wartość netto: 15100.00, 15100.00. Trzecia kolumna zawiera Kwota VAT, 3473.00, 3473.00. Czwarta kolumna zawiera wartość brutto, 18573.00, 18573.00. Poniżej tabeli znajduje się dopisek mechanizm podzielonej płatności. Na tej samej wysokości przy prawej krawędzi dokumentu umieszczono następujące informacje: zapłacono 0.00 złotych, do zapłaty 18573.00 złotych. Razem 18573.00 złotych, słownie: osiemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy 0/100.
Tekst
Faktura zakupu – wystawiana przez sprzedającego, będąca w posiadaniu dostawcy i przekazywana nabywcy. Zawiera nazwę towaru, ilość, cenę jednostkową, dane sprzedającego i kupującego, warunki na jakich sprzedawany jest towar. - Przyjęcie zewnętrzne
Ilustracja
Przedstawia wzór przyjęcia zewnętrznego. Dokument ma formę tabeli z nieregularnymi kolumnami i polami do wypełnienia. Składa się z dwudziestu jeden nagłówków oraz pustych pól do wypełnienia. Pierwsze pole to oryginał. Drugie to dostawca. Trzecie to numer bieżący PZ, a poniżej numer magazynowy PZ. Czwarte pole to egzemplarz, a poniżej data wystawienia. Piąte pole to środek transportu. Szóste pole to zamówienie. Siódme pole to przeznaczenie. Ósme pole data wysyłki. Dziewiąte pole to data otrzymania. Dziesiąte pole to numer i data faktury - specyfikacji. Pola od jedenaście do siedemnaście tworzą nagłówek tabeli złożonej z dziewięciu kolumn i kilku pustych wierszy do wypełnienia. Pierwsza kolumna: jedenaście, numer indeksu materiałowego. Druga kolumna: dwanaście, nazwa materiału - wyrobu - opakowania. Trzecia kolumna: trzynaście, ilość - podzielona na trzy kolumny: dostarczona, jednostka miary i przyjęta. Szósta kolumna: czternaście, cena (w złotówkach i groszach). Siódma kolumna: piętnaście, wartość (w złotówkach i groszach). Ósma kolumna: szesnaście, konto syntetyczne materiałów. Dziewiąta kolumna: siedemnaście, zapas ilość. W dolnej części kolejne pola z nagłówkami. Osiemnaste to wystawił. Dziewiętnaste to zatwierdził. Dwudzieste to wymienione ilości. Jest podzielone na trzy pola: dostarczył, data i przyjął. Ostatnie, dwudzieste pierwsze pole to ewidencja ilościowo-wartościowa.
Tekst
Przyjęcie zewnętrzne/Przyjęcie materiałów z zewnątrz. Dowód, który jest wystawiany przy przyjęciu zakupionych materiałów, towarów do magazynu. Jest potwierdzeniem ich przychodu. PZ to przyjęcie zewnętrzne/Przyjęcie materiałów z zewnątrz, dokument wystawiany przez pracownika magazynu na podstawie dokumentu zakupu. Elementy składowe dokumentu:- numer dowodu,
- data wystawienia,
- oznaczenie towaru,
- cena jednostkowa,
- ilość przyjętych towarów oraz jednostka miary,
- dane wystawiającego i dane dostawcy,
- podpis osoby wystawiającej,
- podpis dostawcy i wystawiającego.
- Wydanie zewnętrzne
Ilustracja
Przedstawia wzór wydania zewnętrznego. Składa się z dwudziestu trzech pól do wypełnienia oraz tabeli. Pierwsze pole to magazyn przyjęcia. Drugie to symbol cyfrowy dokumentu. Trzecie to WZ - wydanie materiału na zewnątrz. Czwarte pole to numer porządkowy dokumentu. Piąte pole to symbol magazynowy. Szóste pole to numer magazynowy dokumentu. Siódme pole to wysyłka na koszt. Ósme pole to nazwa i adres odbiorcy. Dziewiąte pole to środek transportu z miejscem do wpisania nazwy oraz numeru środka transportu. Dziesiąte pole to numer listu przewozowego. Jedenaste pole to data wysyłki. Dwunaste pole jest puste. Trzynaste pole to numer i data faktury - specyfikacji. Czternaste pole to przeznaczenie według zamówienia z miejscem do wpisania numeru. Poniżej tabela złożona z dziewięciu kolumn, nagłówków i pięciu pustych wierszy do wypełnienia. Nagłówek pierwszej kolumny: piętnaście, liczba porządkowa. Nagłówek drugiej kolumny: nazwa materiału - wyrobu - opakowania. Nagłówek trzeciej kolumny: KTM - symbol indeksu. Nagłówek czwartej kolumny: jednostka miary. Nagłówek piątej kolumny: cena, podzielona na złotówki i grosze. Nagłówek szóstej kolumny: ilość, podzielona na zadysponowana i wydana. Nagłówek siódmej kolumny: wartość, podzielona na złotówki i grosze. Nagłówek ósmej kolumny: ilość po wydaniu (stan). Nagłówek dziewiątej kolumny: liczba porządkowa zapisu. Pod tabelą kolejne pola do wypełnienia. Cyfrą osiemnaście oznaczone są trzy pola: wystawił, zadysponował i zatwierdził. W każdym z tych pól jest miejsce na wpisanie daty oraz na podpis. Dziewiętnaste pole to numer atestu. Dwudzieste to wymienione ilości. Jest podzielone na dwa pola: wydał i odebrał. W obu polach jest miejsce na wpisanie daty oraz na podpis. Dwudzieste pierwsze pole to ewidencja ilościowo-wartościowa. Pola dwadzieścia dwa i dwadzieścia trzy są puste.
Tekst
Wydanie zewnętrzne. Dokument sporządzany w sytuacji rozchodu zapasów na zewnątrz jednostki. WZ to wydanie zewnętrzne, wystawiane przez pracownika magazynu w przypadku wydawania sprzedanych towarów. Elementy składowe dokumentu:- kolejny numer dokumentu,
- data wydania towaru,
- oznaczenie towaru,
- cena jednostkowa,
- ilość wydanych towarów,
- dane wystawcy i odbiorcy,
- podpis osoby wystawiającej,
- podpis osoby upoważnionej do wystawiania WZ.
- Faktura vat sprzedaży
Ilustracja
Przedstawia wzór faktury sprzedaży. W prawym górnym rogu dokumentu znajdują się trzy komórki w pojedynczej kolumnie. W pierwszej komórce znajduje się numer faktury: 5/2020. W drugiej komórce znajduje się data wystawienia: dziesiąty lutego dwa tysiące dwudziestego roku oraz data sprzedaży: dziesiąty lutego dwa tysiące dwudziestego roku. Trzecia komórka zawiera termin płatności: siedemnasty lutego dwa tysiące dwudziestego roku oraz metodę płatności: przelew. Poniżej przy lewej krawędzi znajdują się dane sprzedawcy: Firma X, Wrocławska 1, 11-111 Wrocław, NIP: 1111111111. Na tej samej wysokości na środku zamieszczone są dane nabywcy: Firma B, Toruńska 3, 11-111 Wrocław, NIP: 3333333333. Poniżej zamieszczona jest tabela z ośmioma kolumnami i dwoma wierszami. W pierwszym wierszu znajdują się następujące nagłówki: liczba porządkowa., nazwa, jednostka, ilość, cena netto, stawka, wartość netto, wartość brutto. Drugi wiersz zawiera następujące wartości: 1, produkt 1, sztuka, 1, 15100.00, 23%, 15100.00, 18573.00. Poniżej przy lewej krawędzi umieszczona jest tabela z czterema kolumnami i trzema wierszami. Pierwsza kolumna zawiera: stawka vat, 23%, razem. Druga kolumna zawiera wartość netto: 15100.00, 15100.00. Trzecia kolumna zawiera Kwota VAT, 3473.00, 3473.00. Czwarta kolumna zawiera wartość brutto, 18573.00, 18573.00. Poniżej tabeli znajduje się dopisek mechanizm podzielonej płatności. Na tej samej wysokości przy prawej krawędzi dokumentu umieszczono następujące informacje: zapłacono 0.00 złotych, do zapłaty 18573.00 złotych. Razem 18573.00 złotych, słownie: osiemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy 0/100.
Tekst
Faktura sprzedaży – wystawiana przez sprzedającego, będąca w posiadaniu dostawcy i przekazywana nabywcy. Zawiera nazwę towaru, ilość, cenę jednostkową, dane sprzedającego i kupującego, warunki na jakich sprzedawany jest towar. - Przesunięcie międzymagazynowe
Ilustracja
Przedstawia wzór przesunięcia międzymagazynowego. Dokument składa się z opisanych pól do wypełnienia oraz z tabeli. Pierwsze pole od góry to dyspozycja z miejscem na wpisanie daty. Drugie to skąd. Trzecie to dokąd. Czwarte pole to numer magazynowy przesunięcia z miejscem na wpisanie danych przekazującego i przejmującego oraz na wpisanie ilości egzemplarzy. Poniżej znajduje się tabela złożona z dwunastu kolumn, nagłówka i kilkunastu pustych wierszy do wypełnienia. Nagłówek pierwszej kolumny: numer indeksu materiałowego. Nagłówek drugiej kolumny: nazwa materiału. Nagłówek trzeciej kolumny to ilość. Jest podzielony na trzy mniejsze kolumny: zadysponowana, jednostka miary oraz przyjęta. Kolejna kolumna to cena podzielona na złotówki i grosze. Następna kolumna to wartość podzielona na złotówki i grosze. Kolejna kolumna to konto syntetyczne materiałowe. Ostatnia kolumna to zapas w magazynie. Jest podzielona na dwie mniejsze kolumny: przekazującego i przejmującego. Pod tabelą kolejne pola do wypełnienia: wystawił, zatwierdził, wydał i pobrał z miejscem na wpisanie daty. Ostatnie pole to ewidencja ilościowo-wartościowa, podzielone na wycenił i dziennik - konto - pozycja i podpis.
Tekst
Przesunięcie międzymagazynowe. Dokument, który jest wystawiany przy przekazywaniu zapasów (towarów, materiałów, wyrobów gotowych) z jednego magazynu do drugiego. MM to przesunięcie międzymagazynowe wystawiane w przypadku przewożenia towarów między magazynami, wystawia go pracownik magazynu. Elementy składowe dokumentu:- kolejny numer dokumentu,
- data wystawienia,
- oznaczenie magazynów,
- oznaczenie towaru,
- cena jednostkowa,
- ilość przekazanego towaru,
- dane wystawiającego.
- Dokumenty transportowe
Ilustracja pierwsza
Przedstawia wzór zlecenia spedycyjnego. W lewym górnym rogu dokumentu po prawej stronie jest miejsce na dane firmy transportowej oraz numer zlecenia przewozowego razem z datą. Na tym samym poziomie, po prawej stronie jest miejsce na dane zleceniodawcy. Poniżej są miejsca na dane kontrahenta oraz jego dane kontaktowe. Pod tymi pozycjami jest przygotowane miejsce na opis ładunku, który powinien zawierać rodzaj opakowania, ilość oraz opis. Poniżej jest miejsce dotyczące załadunku, czyli kiedy został wykonany, w jakiej lokalizacji oraz dodatkowe uwagi. Poniżej jest miejsce dotyczące rozładunku, czyli kiedy został wykonany, w jakiej lokalizacji oraz dodatkowe uwagi. Następnym elementem jest miejsce na wpisanie typu pojazdu i numeru rejestracyjnego oraz dane kierowcy, takie jak imię i nazwisko, numer kontaktowy i prawo jazdy. Poniżej zamieszczono miejsce na uwagi oraz dane płatności-kwota netto oraz termin płatności. Na samym dole dokumentu jest miejsce na wpisanie dodatkowych warunków.
Ilustracja druga
Przedstawia wzór krajowego listu przewozowego. W górnej części dokumentu znajduje się miejsce na nazwę przedsiębiorstwa transportowego. Poniżej w trzech kolumnach są umieszczone wszystkie informacje dotyczące przewozu. Na samej górze drugiej kolumny znajduje się informacja, że dokument to list przewozowy krajowy. Pod tym, na szerokości kolumny drugiej i trzeciej wpisana jest następująca informacja: Ten list przewozowy stanowi jednocześnie umowę na wykonywaną usługę transportową, która podlega obowiązującym przepisom polskiego prawa przewozowego. Wszelkie roszczenia z tytułu szkód majątkowych wyrządzonych podczas świadczenia niniejszego zlecenia są pokrywane z aktualnej polisy OC przewoźnika. Pierwsza pozycja od góry, w pierwszej kolumnie wskazuje na część z informacjami dotyczącymi załadunku. Druga pozycja to dane odbiorcy, czyli nazwisko lub nazwa i adres. W drugiej kolumnie umieszczony został punkt czwarty jako miejsce i data załadunku. Również w drugiej kolumnie, pod punktem piątym znajduje się wykaz załączonych dokumentów. Punkt szósty, zajmuje miejsce w obu kolumnach i znajdują się w nim informacje o ładunku; cechy i numery, ilość sztuk, opakowanie, rodzaj taboru, waga brutto w kilogramach, objętość w metrach sześciennych, według załączników. Pod wykazem ładunku, w pierwszej kolumnie jest miejsce na podpis i stempel nadawcy. W drugiej kolumnie pod wykazem ładunku są punkty do uzupełnienia, dotyczące miejsca i daty wystawienia listu przewozowego, numeru plomby oraz jej stanu. Pod tymi miejscami znajduje się sekcja dotycząca rozładunku. Punkt jedenasty zajmuje miejsca w pierwszej i drugiej kolumnie i jest przeznaczony na zastrzeżenia i uwagi odbiorcy. W punkcie dwunastym, opisanym jako przesyłkę otrzymano, który znajduje się na samym dole pierwszej kolumny jest miejsce na miejscowość, datę, podpis i stempel odbiorcy. Punkt trzynasty zawiera dane o godzinie przyjazdu, godzinie zakończenia rozładunku i godzinie odjazdu. Na górze trzeciej kolumny znajduje się miejsce na numer listu przewozowego. Jako punkt czternasty jest miejsce na podanie informacji o przewoźniku. W punkcie piętnastym podawany jest numer rejestracyjny samochodu/numer rejestracyjny naczepy/numer rejestracyjny przyczepy oraz imię i nazwisko kierowcy. W punkcie szesnastym podawane są zastrzeżenia i uwagi przewoźnika. Natomiast w punkcie siedemnastym należy umieścić czytelny podpis i stempel przewoźnika. W punkcie osiemnastym umieszczane są należności od nadawcy. W tabeli należy podać rodzaj należności, ciężar, stawkę oraz wartość. W przedstawionym wzorze jako rodzaj należności wpisane są opłata skarbowa i przewoźne za kilometr. Pod tabelą jest miejsce na łączną należność. Punkt dziewiętnasty to miejsce na zastrzeżenia i uwagi przewoźnika. W punkcie dwudziestym umieszcza się czytelny podpis kierowcy po dokonaniu załadunku.
Tekst
Zlecenie spedycyjne – jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy dotyczącej transportu towarów. Zawiera informacje o zleceniodawcy, zleceniobiorcy, termin i lokalizację rozładunku, specyfikację ładunku, dane pojazdu, dane kierowcy.
List przewozowy – dokument potwierdzający przyjęcie towaru przez przewoźnika. Muszą się na nim znaleźć dane nadawcy, odbiorcy, nazwa towaru, miejsce załadunku i rozładunku.
Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści
- Przychód wewnętrzny
Ilustracja
Przedstawia wzór przychodu wewnętrznego. Dokument składa się z opisanych pól do wypełnienia oraz tabeli. W górnej części kilka pól do wypełnienia. Pierwsze pole to zakład. Drugie pole to przekazuje. Jest ono podzielone na dwa pola: kto i dla kogo. Kolejne pole to numer bieżący PW. Poniżej jest pole numer magazynowy PW. Następne pole to miejsce na wpisanie ilości egzemplarzy. Poniżej jest pole do wpisania daty wystawienia. Pod wymienionymi polami znajduje się tabela złożona z nagłówka, dziewięciu kolumn i kilkunastu pustych wierszy do wypełnienia. Nagłówek pierwszej kolumny: numer indeksu materiałowego. Nagłówek drugiej kolumny: nazwa materiału - wyrobu - opakowania. Nagłówek kolejnych trzech kolumn to ilość, podzielona na: otrzymana, jednostka miary i przyjęta. Nagłówek szóstej kolumny: cena w złotówkach i groszach. Nagłówek siódmej kolumny: wartość w złotówkach i groszach. Nagłówek ósmej kolumny: konto syntetyczne materiałowe. Nagłówek dziewiątej kolumny: zapas ilość. Pod tabelą pola do wypełnienia: wystawił, zatwierdził, dostarczył, przyjął, data i ewidencja ilościowo-wartościowa.
Tekst
Przychód wewnętrzny. PW to przychód wewnętrzny. Dokument wystawiany przy przyjęciu zapasów od jednostki wchodzącej w skład przedsiębiorstwa. Elementy składowe dokumentu:- kolejny numer dokumentu,
- data wystawienia,
- data przyjęcia zapasów,
- oznaczenie zapasów,
- cena jednostkowa,
- ilość przekazanych zapasów,
- dane wystawiającego,
- podpis osoby upoważnionej do wystawiania PW,
- podpis dostawcy i odbierającego.
- Rozchód wewnętrzny inaczej wydanie z magazynu
Ilustracja
Przedstawia wzór rozchodu wewnętrznego. Dokument składa się z opisanych pól do wypełnienia oraz tabeli. W górnej części kilka pól do wypełnienia. Pierwsze pole to wydział - dział z miejscem na wpisanie daty. Drugie pole: K - to kosztów. Trzecie pole: K - to wydział. Czwarte pole: skąd. Piąte pole: numer zlecenia. Szóste pole: dokąd. Siódme pole: numer bieżący dokumentu. Ósme pole: numer magazynowy dokumentu. Dziewiąte pole: egzemplarze. Dziesiąte pole puste. Pod wymienionymi polami znajduje się tabela złożona z nagłówka, dziewięciu kolumn i kilkunastu pustych wierszy do wypełnienia. Nagłówek pierwszej kolumny: numer indeksu materiałowego. Nagłówek drugiej kolumny: nazwa materiału. Nagłówek kolejnych trzech kolumn to ilość, podzielona na: żądana, jednostka miary i wydana. Nagłówek szóstej kolumny: cena w złotówkach i groszach. Nagłówek siódmej kolumny: wartość w złotówkach i groszach. Nagłówek ósmej kolumny: konto syntetyczne materiałowe. Nagłówek dziewiątej kolumny: zapas ilość. Pod tabelą pola do wypełnienia: wystawił, zatwierdził, zdał, przyjął, data i ewidencja ilościowo-wartościowa podzielona na wycenił oraz dziennik - konto - pozycja - podpis.
Tekst
Rozchód wewnętrzny/Wydanie z magazynu. RW to rozchód wewnętrzny. Jest to dokument wewnętrzny sporządzany przez pracownika magazynu, potwierdzający wydanie zapasów na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa. Elementy składowe dokumentu RW:- kolejny numer,
- data wystawienia,
- data wydania zapasów,
- oznaczenie wydziału, do którego wydane zostały zapasy,
- nazwa zapasu,
- skąd pobrano i dokąd,
- ilość zapasu,
- cena jednostkowa, podpisy osoby upoważnionej do wystawiania RW,
- podpis dostawcy i odbierającego.
- Zwrot wewnętrzny
Ilustracja
Przedstawia wzór zwrotu wewnętrznego. Dokument składa się z opisanych pól do wypełnienia oraz tabeli. W górnej części kilka pól do wypełnienia. Pierwsze pole to wydział - dział z miejscem na wpisanie daty. Drugie pole: K - to kosztów. Trzecie pole: K - to wydział. Czwarte pole: skąd. Piąte pole: numer zlecenia. Szóste pole: dokąd. Siódme pole: numer bieżący ZW. Ósme pole: numer magazynowy ZW. Dziewiąte pole: egzemplarze. Dziesiąte pole puste. Pod wymienionymi polami znajduje się tabela złożona z nagłówka, dziewięciu kolumn i kilkunastu pustych wierszy do wypełnienia. Nagłówek pierwszej kolumny: numer indeksu materiałowego. Nagłówek drugiej kolumny: nazwa materiału. Nagłówek kolejnych trzech kolumn to ilość, podzielona na: żądana, jednostka miary i wydana. Nagłówek szóstej kolumny: cena w złotówkach i groszach. Nagłówek siódmej kolumny: wartość w złotówkach i groszach. Nagłówek ósmej kolumny: konto syntetyczne materiałowe. Nagłówek dziewiątej kolumny: zapas ilość. Pod tabelą pola do wypełnienia: wystawił, zatwierdził, wydał, pobrał, data i ewidencja ilościowo-wartościowa podzielona na wycenił oraz dziennik - konto - pozycja - podpis.
Tekst
Zwrot wewnętrzny. ZW to zwrot wewnętrzny. Dokument wystawiany przez pracownika magazynu w sytuacji zwrotu do magazynu niewykorzystanych zapasów. Elementy składowe dokumentu:- kolejny numer dokumentu,
- data wystawienia,
- data przyjęcia zapasów,
- oznaczenie zapasów,
- cena jednostkowa,
- ilość przyjętych zapasów,
- dane wystawiającego,
- podpis osoby upoważnionej do wystawiania ZW,
- podpis dostawcy i odbierającego.
Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści
Warunki i instrukcje przechowywania różnych rodzajów zapasów
Galeria zatytułowana jest Przykładowe oprogramowanie magazynowe. Składa się z osiemnastu slajdów, po których można nawigować za pomocą przycisków funkcyjnych. Każdy slajd zawiera zrzut ekranu z programu magazynowego, opis oraz nagranie tożsame z jego treścią.
Ilustracja
Pierwszy slajd przedstawia menu oprogramowania magazynowo‑sprzedażowego. Po lewej stronie znajduje się menu z następującymi pozycjami: witamy, podmiot, numeracja, karty płatnicze, magazyn, nadawanie symboli, szef, podsumowanie. W centralnym punkcie oprogramowania widnieje napis parametry magazynowe. Opcje podzielone są na trzy kategorie; statusy dokumentów, sposób wydawania towarów oraz automatyczna dyspozycja towarów. W części statusy dokumentów dostępne są następujące opcje: sprzedaż, obok znajduje się lista rozwijana z wybraną opcją Wywołaj skutek magazynowy, zakup, obok znajduje się lista rozwijana z wybraną opcją Wywołaj skutek magazynowy, wydania, obok znajduje się lista rozwijana z wybraną opcją Wywołaj skutek magazynowy, przyjęcia, obok znajduje się lista rozwijana z wybraną opcją Wywołaj skutek magazynowy, przesunięcia, obok znajduje się lista rozwijana z wybraną opcją Wywołaj skutek magazynowy, zamówienia, obok znajduje się lista rozwijana z wybraną opcją nie rezerwuj stanów magazynowych. W części sposób wydania towarów dostępne są następujące opcje, z możliwością zaznaczenia tylko jednej: kolejność FIFO wg daty wystawienia, kolejność LIFO wg daty wystawienia, kolejność FIFO wg terminu ważności, kolejność LIFO wg terminu ważności. W części automatyczna dyspozycja towarów dostępne są następujące opcje, z możliwością zaznaczenia tylko jednej: domyślnie włącz automatyczną dyspozycję, domyślnie wyłącz automatyczną dyspozycję.
Tekst
Program magazynowo‑sprzedażowy wspomaga sprawne zarządzanie magazynem, pozwala na rejestrację sprzedaży towarów oraz prowadzenie gospodarki magazynowej. Obecnie na rynku dostępnych jest kilku dostawców takiego rodzaju oprogramowania.
Na kolejnych slajdach przedstawiono wybrane elementy wstępnej konfiguracji przykładowego oprogramowania do obsługi gospodarki magazynowej.
Konfiguracja początkowa takiego oprogramowania obejmuje wprowadzenie nazwy przedsiębiorstwa, danych kontaktowych i tym podobnych.
Następnie należy wprowadzić parametry magazynowe. Trzeba przede wszystkim określić dwa bardzo ważne parametry:- skutek magazynowy: określa, czy dokumenty podczas wprowadzania wpływają na stan towarów w magazynie,
- sposób wydawania towarów: określa kolejność wydawania towarów z magazynu podczas wystawiania dokumentów.
Ilustracja
Drugi slajd przedstawia menu oprogramowania magazynowo‑sprzedażowego. Po lewej stronie znajduje się menu z następującymi pozycjami: witamy, podmiot, numeracja, karty płatnicze, magazyn, nadawanie symboli, szef, podsumowanie. W centralnym punkcie oprogramowania widnieje napis Nadawanie symboli kontrahentom i towarom. Opcje są pogrupowane jako Nadawanie symboli kontrahentom oraz nadawanie symboli towarom. Obie grupy pozwalają na wybór ręcznego lub automatycznego nadawania symboli. W przypadku opcji automatycznego nadawania numeru można ustalić jaki jest kolejny numer i ilość znaków w symbolu.
Tekst
W tym oknie użytkownik programu określa, w jaki sposób będą nadawane symbole dla nowo wprowadzanych kontrahentów i towarów.Ilustracja
Trzeci slajd przedstawia rozwinięte menu modułów. Elementy składowe tego menu to: strona główna, sprzedaż, zakup, magazyn, finanse, bankowość on‑line, rozrachunki, działania, kalendarz, wiadomości, wiadomości SMS, polityka cenowa, deklaracje i e‑sprawozdania, ewidencje, kartoteki, ochrona danych osobowych, naklejki, vendero, zestawienia, administracja. Moduł magazyn ma rozwinięte dodatkowe menu z dostępem do wydania magazynowego, wydania odbiorcy, przyjęcia magazynowego, przyjęcia dostawcy, inwentaryzacji, korekty kosztów. Moduł administracja ma rozwinięte dodatkowe menu z dostępem do parametrów, słowników, wzorców wydruku, biblioteki dokumentów, ustawień wiadomości. W głównej części okna programu znajduje się fragment tabeli, w której wpisane są trzy pozycje. Pierwsza to bułka tarta - stan zero, rezerwacja zera, dostępne zero, jednostka miary sztuka, cena detaliczna netto cztery złote i czterdzieści groszy, cena brutto pięć złotych i czterdzieści jeden groszy. Pozycja druga to mąka - stan zero, rezerwacja zera, dostępne zero, jednostka miary sztuka, cena detaliczna netto cztery złote i trzy grosze, cena detaliczna brutto cztery złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy. Trzecia pozycja to cukier - stan zero, rezerwacja zera, dostępne zero, jednostka miary sztuka, cena detaliczna netto trzy złote i czterdzieści osiem groszy, cena detaliczna brutto cztery złote i dwadzieścia osiem groszy. W górnej części okna menu, na które składa się: podmiot, widok, dodaj, towar, operacje, narzędzia i pomoc. Poniżej różne ikony funkcyjne. Po lewej stronie menu złożone z następujących pozycji: faktury sprzedaży, sprzedaż detaliczna, faktury zakupu, dokumenty kasowe, rozrachunki według dokumentów, kontrahenci, towary i usługi, wiadomości odebrane, SMS wiadomości robocze.
Tekst
Gdy wszystkie artykuły zostały wprowadzone, dodaje się ich ilość. Z lewej strony należy otworzyć listę modułów, następnie magazyn, przyjęcia magazynowe i przychód wewnętrzny.
Na dalszych etapach prezentacji ukazany jest przykładowy przepływ towarów poczynając od dostawy zakupionych towarów do przedsiębiorstwa handlowego do ich wydania klientowi zewnętrznemu.Ilustracja
Czwarty slajd przedstawia okno przyjęcia magazynowego. By dodać ilość artykułów należy wybrać opcję dodaj i z rozwijanego menu wybrać opcję dodaj przyjęcie zewnętrzne lub nacisnąć klawisz insert. Inne opcje dostępne w menu dodaj to dodaj przyjęcie zewnętrzne z VAT i dodaj przychód wewnętrzny. Pod menu tabela z jednym wpisem z dnia 29 kwietnia 2022 roku o numerze PW 1/2022, wartości 2080 złotych i koszcie w tej samej kwocie. W górnej części okna menu, na które składa się: podmiot, widok, dodaj, towar, operacje, narzędzia i pomoc. Poniżej różne ikony funkcyjne. Po lewej stronie menu złożone z następujących pozycji: faktury sprzedaży, sprzedaż detaliczna, faktury zakupu, dokumenty kasowe, rozrachunki według dokumentów, kontrahenci, towary i usługi, wiadomości odebrane, SMS wiadomości robocze.
Tekst
Numer dokumentu PW nadawany jest przez system automatycznie - jeśli wcześniej na etapie konfiguracji programu użytkownik wybrał taką opcję. W prawym górnym rogu należy wybrać datę, a następnie ze specyfikacji towarowej – listę towarów.Ilustracja
Slajd piąty przedstawia menu przychodu wewnętrznego. Z listy towarów i usług należy wybrać towar, który ma być dodany do tworzonego nowego przyjęcia wewnętrznego i wprowadzić ilość przyjętego towaru. W liście towarów i usług wypisane są trzy produkty: bułka tarta, mąka i cukier. Stan wszystkich produktów to zero. Poniżej są trzy przyciski: wybierz, zamknij i pomoc. W tle za oknem listy towarów i usług pusta tabela. Nad tabelą numer dokumentu - PW (auto)/2022. Pod tabelą informacje: Kategoria - magazyn, tytuł - przychód wewnętrzny, podtytuł - brak, wystawił - Jan Kowalski, uwagi - brak, odebrał - Jan Kowalski. Poniżej rozwijane menu: wywołaj skutek magazynowy. Obok trzy przyciski: zapisz, anuluj oraz pomoc.
Tekst
W kolejnym kroku należy po kolei zaznaczać towary, wpisując ich liczbę.Ilustracja
Slajd szósty przedstawia wygenerowany dokument PW (przyjęcie wewnętrzne) z automatycznie wygenerowanym numerem dokumentu. W tabeli dokumentu znajdują się ponumerowane towary które zostały dodane w poprzednim kroku, ich ilość, jednostki, cena i wartość netto oraz wartość w magazynie. Pozycja pierwsza: bułka tarta, ilość: dwieście, jednostka miary: sztuki, cena netto: cztery złote, wartość netto: osiemset złotych, wartość magazynowa: osiemset złotych. Pozycja druga: mąka, ilość: dwieście, jednostka miary: sztuki, cena netto: trzy złote i pięćdziesiąt groszy, wartość netto: siedemset złotych, wartość magazynowa: siedemset złotych. Pozycja trzecia: cukier, ilość: dwieście, jednostka miary: sztuki, cena netto: dwa złote i dziewięćdziesiąt groszy, wartość netto: pięćset osiemdziesiąt złotych, wartość magazynowa: pięćset osiemdziesiąt złotych. W dolnej części tabeli wartość: dwa tysiące osiemdziesiąt złotych. Nad tabelą numer dokumentu - PW1/2022. Pod tabelą informacje: Kategoria - magazyn, tytuł - przychód wewnętrzny, podtytuł - brak, wystawił - Jan Kowalski, uwagi - brak, odebrał - Jan Kowalski. Poniżej rozwijane menu: wywołaj skutek magazynowy. Obok trzy przyciski: zapisz, anuluj oraz pomoc.
Tekst
Dokument wprowadzający stan początkowy towarów w magazynie jest gotowy.Ilustracja
Slajd siódmy przedstawia okno służące do wprowadzania nowych kontrahentów. Aby to zrobić z bocznego menu wybieramy pozycję kontrahenci. W nowym oknie, w zakładce podstawowe wprowadzamy dane nowego kontrahenta, przypisujemy symbol, typ oraz możemy ustawić parametr określający czy dany partner biznesowy jest dostawcą lub odbiorcą. Wprowadzone dane: symbol - jeden, typ - firma, odbiorca, nazwa - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adaś, nazwa pełna - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adaś, ulica - Kolorowa 2, kod pocztowy - 04‑218, miejscowość - Kraków, województwo - małopolskie, państwo - Polska, region - brak, Numer Identyfikacji Podatkowej - 6256783432. Pozostałe okna niewypełnione: REGON, PESEL, strona www, GaduGadu, lokalizacja, Skype, e‑mail. Pola do wyboru: Centrum autoryzacji kart płatniczych, Centrum obsługi ratalnej, Odbiorca detaliczny, Czynny podatnik VAT. W dolnej części okna trzy przyciski: OK, anuluj i pomoc. W górnej części okna zakładki menu: podstawowe, adresy, inne, CRM, płatności, grupy, opis, zgody, własne, parametry indywidualne, JPK VAT. W tle pusta tabela. W górnej części okna menu, na które składa się: podmiot, widok, dodaj, towar, operacje, narzędzia i pomoc. Poniżej różne ikony funkcyjne. Po lewej stronie menu złożone z następujących pozycji: faktury sprzedaży, sprzedaż detaliczna, faktury zakupu, dokumenty kasowe, rozrachunki według dokumentów, kontrahenci, towary i usługi, wiadomości odebrane, SMS wiadomości robocze.
Tekst
Po wprowadzeniu stanu towarów należy dodać kontrahentów. Z lewej strony menu należy wybrać „kontrahenci” i „dodaj”. Kontrahentów można podzielić na dostawców i odbiorców, co ułatwi późniejszą pracę.Ilustracja
Slajd ósmy przedstawia zakładkę płatności. Można w niej ustawić parametry kredytu kupieckiego dla każdego kontrahenta, czas jego spłaty oraz limity. Wprowadzone dane: symbol - jeden, typ - firma, odbiorca, nazwa - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adaś, zapłacono gotówką - zero procent, karta płatnicza - zero procent, kredyt ratalny - zero procent, zapłacono przelewem - zero procent. Zaznaczone pole - zezwalaj na kredyt kupiecki. Kredyt kupiecki - sto procent, termin płatności dla kredytu kupieckiego - nieokreślony, ostrzegaj o przekroczeniu terminu płatności na fakturach sprzedaży - nie ostrzegaj, maksymalna liczba kredytowanych dokumentów - zero, maksymalna wartość kredytowanego dokumentu - zero, maksymalna wartość całego kredytu - zero, maksymalna liczba dni spóźnienia - zero. Pole zaznaczone - automatycznie zaznaczaj szybką płatność. Nabywca/płatnik - puste pole. Pola do wyboru: twórz cesję płatności, gdy kontrahent jest odbiorcą oraz brak podzielonej płatności dla rozrachunków automatycznych. W dolnej części okna trzy przyciski: OK, anuluj i pomoc. W górnej części okna zakładki menu: podstawowe, adresy, inne, CRM, płatności, grupy, opis, zgody, własne, parametry indywidualne, JPK VAT. W tle pusta tabela. W górnej części okna menu, na które składa się: podmiot, widok, dodaj, towar, operacje, narzędzia i pomoc. Poniżej różne ikony funkcyjne. Po lewej stronie menu złożone z następujących pozycji: faktury sprzedaży, sprzedaż detaliczna, faktury zakupu, dokumenty kasowe, rozrachunki według dokumentów, kontrahenci, towary i usługi, wiadomości odebrane, SMS wiadomości robocze.
Tekst
Starannie i uważnie należy wpisać wszystkie informacje o firmach, ponieważ później będą one widniały na dokumentach. Przeważnie przedsiębiorstwa rozliczają się w formie bezgotówkowej (kredyt kupiecki). W zakładce płatności należy zaznaczyć formę rozliczenia z danym przedsiębiorstwem oraz termin płatności. W zakładce CRM można dodać dane pracowników, którzy są upoważnieni np. do odbierania dokumentów czy towarów, a w zakładce „inne” można uzupełnić nr konta bankowego kontrahenta.Ilustracja
Slajd dziewiąty przedstawia utworzoną tabelę zapisanych kontrahentów. Pozwala ona na szybkie sprawdzenie między innymi nazwy przedsiębiorstwa, NIPu i adresu. W tabeli wpisani dwaj kontrahenci. Pierwszy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adaś, NIP - 6256783432, adres - Kolorowa 2, miejscowość - Kraków. Drugi: Przedsiębiorstwo Handlowe RAW, NIP - 6234567654, adres - Droga Polna 7, miejscowość - Białcz. W górnej części okna menu, na które składa się: podmiot, widok, dodaj, towar, operacje, narzędzia i pomoc. Poniżej różne ikony funkcyjne. Po lewej stronie menu złożone z następujących pozycji: faktury sprzedaży, sprzedaż detaliczna, faktury zakupu, dokumenty kasowe, rozrachunki według dokumentów, kontrahenci, towary i usługi, wiadomości odebrane, SMS wiadomości robocze.
Tekst
Lista kontrahentów, po wprowadzeniu wszystkich danych.Ilustracja
Slajd dziesiąty ukazuje menu faktury zakupu. Aby wejść do tego menu wybieramy z menu po lewej „Faktury zakupu”. By utworzyć nową fakturę zakupu należy wybrać opcję dodaj i z rozwijanego menu wybrać opcję dodaj fakturę zakupu lub nacisnąć klawisz insert. Inne opcje dostępne w menu dodaj to dodaj fakturę vat RR i dodaj rachunek zakupu. Pod menu pusta tabela. W górnej części okna menu, na które składa się: podmiot, widok, dodaj, towar, operacje, narzędzia i pomoc. Poniżej różne ikony funkcyjne. Po lewej stronie menu złożone z następujących pozycji: faktury sprzedaży, sprzedaż detaliczna, faktury zakupu, dokumenty kasowe, rozrachunki według dokumentów, kontrahenci, towary i usługi, wiadomości odebrane, SMS wiadomości robocze.
Tekst
Każdą fakturę zakupu należy wprowadzić do systemu. W zakładce faktury zakupu zaznaczamy “dodaj” i dodajemy dokument. Numer tej faktury - nasz wewnętrzny - wpisze się automatycznie, natomiast należy wprowadzić numer oryginalny, wystawiony przez dostawcę.Ilustracja
Slajd jedenasty przedstawia wygenerowaną fakturę zakupu. By ją wygenerować trzeba z listy towarów wybrać zakupiony towar, dodać ilość, jednostkę miary, cenę netto, rabaty, stawkę vat za towar. Program automatycznie generuje wewnętrzny numer faktury. Numer faktury zakupu: 1.2022. Sprzedawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adaś, Kolorowa 2, 04‑218 Kraków, NIP: 6256783432. W przedstawionym przypadku zakupiono 50 sztuk mąki w cenie netto trzy pięćdziesiąt z zerowym rabatem, stawką VAT 23% o wartości netto 175 złotych i wartości brutto 215 złotych i 25 groszy. Do zapłaty: 215 złotych i 25 groszy. Pod tabelą informacje. Wystawiła Alina Nowak, odebrał Jan Kowalski, termin: zero dni dwudziesty dziewiąty kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku. Pole wyboru nieoznaczone: wartości inne niż wyliczone. Przedpłata: zero. Gotówka: zero. Karta jest niedostępna. Płatność: zapłacono przelewem jest niedostępna. Kredyt kupiecki: sto procent, czyli 215 złotych i 25 groszy. Poniżej zakładki do wyboru: dokument, kasa, bank, magazyn, VAT, fundusze promocji, opis, własne. W dolnej części lista rozwijana: wywołaj skutek magazynowy oraz trzy przyciski: zapisz, anuluj i pomoc. Pole nieoznaczone: dodaj działanie.
Tekst
Faktura VAT zakupu po wprowadzeniu wszystkich danych.Ilustracja
Slajd dwunasty przedstawia wygenerowany dokument PZ (przyjęcie zewnętrzne) o numerze (auto)/2022. Dostawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adaś, Kolorowa 2, 04‑218 Kraków, NIP: 6256783432. W przedstawionym przypadku zakupiono 50 sztuki mąki, w cenie netto 3 złote i 50 groszy, z zerowym rabatem o wartości netto i wartości magazynowej 175 złotych. Wartość: 175 złotych. Pod tabelą informacje. Kategoria: magazyn, tytuł: przyjęcie zewnętrzne, podtytuł: brak, wystawił: Jan Kowalski, uwagi: brak, odebrał: Jan Kowalski. Poniżej zakładki: dokument, zaliczka, własne. Pole nieoznaczone: dodaj działanie. W dolnej części menu rozwijane: wywołaj skutek magazynowy oraz trzy przyciski: zapisz, anuluj i pomoc.
Tekst
PZ – przyjęcie zewnętrzne: dokument magazynowy, na podstawie którego zakupione towary są przyjmowane do magazynu.Ilustracja
Slajd trzynasty przedstawia dodanie przyjęcia magazynowego. Aby to zrobić należy wybrać opcję dodaj, a z menu rozwijanego wybrać pozycję dodaj przyjęcie wewnętrzne. Inne możliwości do wyboru: dodaj przyjęcie zewnętrzne z VAT i dodaj przychód wewnętrzny. Informacje w tabeli: data - dwudziesty dziewiąty kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku, numer - PW 1/2022, wartość - 2080 złotych, koszt 2080 złotych. W górnej części okna menu, na które składa się: podmiot, widok, dodaj, towar, operacje, narzędzia i pomoc. Poniżej różne ikony funkcyjne. Po lewej stronie menu złożone z następujących pozycji: faktury sprzedaży, sprzedaż detaliczna, faktury zakupu, dokumenty kasowe, rozrachunki według dokumentów, kontrahenci, towary i usługi, wiadomości odebrane, SMS wiadomości robocze.
Tekst
Należy wybrać listę modułów – magazyn – przyjęcia magazynowe. Następnie wpisuje się dostarczone towary.Ilustracja
Na slajdzie czternastym widzimy automatycznie zaktualizowaną listę towarów. W tabeli dokumentu znajdują się ponumerowane towary. Pozycja pierwsza: bułka tarta, stan: dwieście, rezerwacja zero, dostępne dwieście sztuk, jednostka miary sztuki, cena detaliczna netto: cztery złote i czterdzieści groszy, cena detaliczna brutto pięć złotych i czterdzieści jeden groszy. Pozycja druga: mąka, stan: dwieście pięćdziesiąt, rezerwacja zero, dostępne dwieście pięćdziesiąt sztuk, jednostka miary sztuki, cena detaliczna netto: cztery złote i trzy grosze, cena detaliczna brutto cztery złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy. Pozycja trzecia: cukier, stan: dwieście, rezerwacja zero, dostępne dwieście sztuk, jednostka miary sztuki, cena detaliczna netto: trzy złote i czterdzieści osiem groszy, cena detaliczna brutto cztery złote i dwadzieścia osiem groszy. W górnej części okna menu, na które składa się: podmiot, widok, dodaj, towar, operacje, narzędzia i pomoc. Poniżej różne ikony funkcyjne. Po lewej stronie menu złożone z następujących pozycji: faktury sprzedaży, sprzedaż detaliczna, faktury zakupu, dokumenty kasowe, rozrachunki według dokumentów, kontrahenci, towary i usługi, wiadomości odebrane, SMS wiadomości robocze.
Tekst
Jak widać powyżej, zmienił się stan zapasu towarów w magazynie, ponieważ wprowadzenie PZ wywołuje zwiększenie stanu towarów.Ilustracja
Slajd piętnasty przedstawia menu faktur sprzedaży. By wygenerować nową fakturę sprzedaży wybieramy pozycję dodaj, a następnie z rozwijanej listy dodaj fakturę sprzedaży. Inne dostępne opcje to: dodaj rachunek sprzedaży, dodaj fakturę detaliczną bez paragonu, dodaj fakturę marża, dodaj fakturę sprzedaży uproszczoną. W tle pusta tabela. W górnej części okna menu, na które składa się: podmiot, widok, dodaj, towar, operacje, narzędzia i pomoc. Poniżej różne ikony funkcyjne. Po lewej stronie menu złożone z następujących pozycji: faktury sprzedaży, sprzedaż detaliczna, faktury zakupu, dokumenty kasowe, rozrachunki według dokumentów, kontrahenci, towary i usługi, wiadomości odebrane, SMS wiadomości robocze.
Tekst
W przypadku sprzedaży towarów, wystawiając fakturę vat sprzedaży, konieczne jest zaznaczenie z lewej strony ikony faktury vat sprzedaży, a następnie wybranie “dodaj fakturę sprzedaży”.Ilustracja
Slajd szesnasty przedstawia wprowadzone dane do faktury sprzedaży. Numer faktury sprzedaży: FS (auto)/2022. Nabywca: Przedsiębiorstwo Handlowe RAW, Droga Polna 7, 66‑460 Białcz, NIP 6234567654. Na fakturze trzy pozycje. Pierwsza pozycja: mąka, ilość - 250 sztuk, jednostka miary - sztuki, cenna netto cztery złote i trzy grosze, rabat - zero, VAT - dwadzieścia trzy procent, wartość netto - tysiąc siedem złotych i pięćdziesiąt groszy, wartość brutto - tysiąc dwieście trzydzieści dziewięć złotych i dwadzieścia trzy grosze. Druga pozycja: bułka tarta, ilość - 150 sztuk, jednostka miary - sztuki, cenna netto cztery złote i czterdzieści groszy, rabat - zero, VAT - dwadzieścia trzy procent, wartość netto - sześćset sześćdziesiąt złotych, wartość brutto - osiemset jedenaście złotych i osiemdziesiąt groszy. Trzecia pozycja: cukier, ilość - 150 sztuk, jednostka miary - sztuki, cenna netto trzy złote i czterdzieści osiem groszy, rabat - zero, VAT - dwadzieścia trzy procent, wartość netto - pięćset dwadzieścia dwa złote, wartość brutto - sześćset czterdzieści dwa złote i sześć groszy. Do zapłaty: dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote i dziewięć groszy. Pod tabelą informacje. Wystawił: Jan Kowalski, odebrał: Jan Nowak, termin: czternaście dni, czyli trzynasty maja dwa tysiące dwudziestego drugiego roku. Pole wyboru nieoznaczone: szybka płatność. Przedpłata zero, gotówka zero. Karta jest niedostępna. Kredyt jest niedostępny. Płatność zapłacono przelewem jest niedostępna. Kredyt kupiecki: sto procent, czyli dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote i dziewięć groszy. Poniżej zakładki: dokument, kasa, bank, magazyn, VAT, opis, własne. Pole wyboru nieoznaczone: dodaj działanie. W prawym rogu menu rozwijane: wycofaj skutek magazynowy oraz trzy przyciski: zapisz, anuluj i pomoc.
Tekst
Faktura VAT sprzedaży po wprowadzeniu wszystkich danych. Jest gotowa do wysłania kontrahentowi.Ilustracja
Slajd siedemnasty przedstawia wygenerowaną listę do dokumentu wydania zewnętrznego. Numer wydania zewnętrznego: WZ (auto)/2022. Odbiorca: Przedsiębiorstwo Handlowe RAW, Droga Polna 7, 66‑460 Białcz, NIP 6234567654. Na fakturze trzy pozycje. Pierwsza pozycja: mąka, ilość - 250 sztuk, jednostka miary - sztuki, cenna netto trzy złote i pięćdziesiąt groszy, rabat - zero, VAT - dwadzieścia trzy procent, wartość netto i wartość magazynowa - osiemset siedemdziesiąt pięć złotych. Druga pozycja: bułka tarta, ilość - 150 sztuk, jednostka miary - sztuki, cenna netto cztery złote, rabat - zero, VAT - dwadzieścia trzy procent, wartość netto i wartość magazynowa - sześćset złotych. Trzecia pozycja: cukier, ilość - 150 sztuk, jednostka miary - sztuki, cenna netto dwa złote i dziewięćdziesiąt groszy, rabat - zero, VAT - dwadzieścia trzy procent, wartość netto i wartość magazynowa - czterysta trzydzieści pięć złotych. Wartość: tysiąc dziewięćset dziesięć złotych. Pod tabelą informacje. Kategoria: magazyn, tytuł: wydanie zewnętrzne, podtytuł: brak, wystawił: Jan Kowalski, uwagi: brak, odebrał: Jan Nowak. Poniżej zakładki: dokument, zaliczka, własne. Pole wyboru nieoznaczone: dodaj działanie. W prawym rogu menu rozwijane: wywołaj skutek magazynowy oraz trzy przyciski: zapisz, anuluj i pomoc.
Tekst
WZ- wydanie zewnętrzne: dokument magazynowy, na podstawie którego towary są wydawane z magazynu. Z lewej strony okna należy rozwinąć listę modułów – magazyn – wydania magazynowe – dodaj wydanie zewnętrzne. Numer nadawany jest przez system automatycznie, natomiast ręcznie trzeba wybrać z listy kontrahenta, datę oraz wpisać towary razem z ilością, jako wydana.Ilustracja
Slajd osiemnasty przedstawia automatycznie zaktualizowaną listę towarów po wprowadzeniu do programu faktury sprzedażowej i wydania zewnętrznego. W tabeli wyróżnione zostały trzy pozycje. Pozycja pierwsza: bułka tarta, stan: pięćdziesiąt, rezerwacja zero, dostępne pięćdziesiąt sztuk, jednostka miary sztuki, cena detaliczna netto: cztery złote i czterdzieści groszy, cena detaliczna brutto pięć złotych i czterdzieści jeden groszy. Pozycja druga: mąka, stan: zero, rezerwacja zero, dostępne zero sztuk, jednostka miary sztuki, cena detaliczna netto: cztery złote i trzy grosze, cena detaliczna brutto cztery złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy. Pozycja trzecia: cukier, stan: pięćdziesiąt, rezerwacja zero, dostępne pięćdziesiąt sztuk, jednostka miary sztuki, cena detaliczna netto: trzy złote i czterdzieści osiem groszy, cena detaliczna brutto cztery złote i dwadzieścia osiem groszy. W górnej części okna menu, na które składa się: podmiot, widok, dodaj, towar, operacje, narzędzia i pomoc. Poniżej różne ikony funkcyjne. Po lewej stronie menu złożone z następujących pozycji: faktury sprzedaży, sprzedaż detaliczna, faktury zakupu, dokumenty kasowe, rozrachunki według dokumentów, kontrahenci, towary i usługi, wiadomości odebrane, SMS wiadomości robocze.
Tekst
Jak widać powyżej, po dokonanej transakcji stan towarów w magazynie zmniejszył się do ilości bieżącej.
Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści
Powiązane ćwiczenia
- 6. Dokumentacja magazynowa
